会宁县森林公安局2018年部门预算

一、会宁县森林公安局概况

1、主要职能

县森林公安局是县人民政府主管行政职能部门,其主要职责:贯彻执行、宣传《森林法》、《退耕还林条例》、《野生动物保护法》等相关法律、法规、政策;协调指挥全县森林资源、野生动物资源保护、管理工作;协调指挥全县护林防火工作;集中查处各类毁林违法案件、打击毁林违法行为,维护林区社会治安,打击各类违法犯罪活动。

2、单位构成及人员情况

2018年我单位共有机构1个,其中行政1个,本年无变动。??县森林公安局基本情况:会宁县森林公安局是县政府主管行政的职能部门,主要职责是贯彻执行、宣传《森林法》、《退耕还林条例》、《野生动物保护法》等相关法律、法规、政策。县森林公安正科级建制,机构编制28名(行政编制28名,工勤事业编制0名),领导职数7个,现有在职职工30人(其中在岗职工29人,正科级非领导职务1人,借调1人)。经费形式均是全额事业单位。

二、会宁县森林公安局2018年部门预算情况说明

1、2018年财政拨款收支预算情况的说明

会宁县森林公安局2018年财政拨款预算收入24万元。其中本年预算收入24万元,上年结转1.1864万元,与上年相比增加0.8万元,增长3.3%。预算支出24万元。与上年相比增加0.8万元,增长3.3%。本年预算收支与去年相比,主要是上年项目结转35万元。

2、2018年一般公共预算拨款情况的说明

会宁县森林公安局2018年一般公共预算收入365.2014万元,本年支出365.2014万元,其中其中:行政运行287.5053万元;行政单位离退体(2080501)17.316万元;住房公积金(2210201)24.1937万元;省级项目35万元,上年结转1.1864万元?。

3、2018年一般公共预算基本支出情况的说明

会宁县森林公安局2018年一般公共预算基本支出329.015万元。工资福利预算243.003万元;商品和服务支出预算44.5023万元,其中:其中:办公费24万元,工会会费4.0323万元;对个人和家庭的补助预算16.47万元,其中:退休费17.316万元,住房公积金24.1937万元。

4、机关运行经费支出情况说明

2018年会宁县森林公安局机关运行经费预算支出44.5023万元,其中:办公费24万元,工会会费4.0323万元,公务用车运行维护费16.47万元。

5、2018年“三公”经费财政拨款预算情况的说明

2018年“三公经费”总预算数24万元,与上年相比增加0.8万元。其中:公务接待费3.6万元,与上年相比没有变化;公务用车购置费0万元,与上年相比没有变化;公务用车运行费16.47万元,与上年相比减少,主要是因为车辆减少;因公出国(境)费0万元,与上年相比没有变化。

6、2018年政府采购安排情况说明

2018年采购总安排为10万元,全部为办公设备购置10万元。

7、2018年政府性基金预算总体说明

会宁县森林公安局2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

8、2018年收支预算情况总体说明

会宁县森林公安局2018年财政拨款预算总收入330.2014万元,预算总支出330.2014万元。我单位将根据财政预算的要求,本着科学规范、增收节支、绩效优先、民主理财、保障重点的原则,结合中央“八项规定”,切实转变和改进工作作风,加快节约型机关建设,严格执行财政预算制度,将每一分资金都用到合适的地方。

三、名词解释

1、一般公共预算拨款收入:指县财政当年拨付的资金。

2、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立经营核算经营活动取得的收入。

4、其他收入:指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6、上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。


附件:

附件:2018年部门公开表.xls

创建时间:2018-03-01 21:40
引导页 ?? ?信息公开 ?? ?会宁县森林公安局2018年部门预算